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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014678
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 8.641.688
Nro. de Orden de Pago
15062
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.054
IVA
₲ 785.608
Retención DNCP
₲ 30.167
Retención IVA
₲ 235.682
Retención Renta
₲ 314.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
407/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229239
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.639.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421546
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf