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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
17548946
Monto de la Factura
₲ 449.646.000
Nro. de Orden de Pago
21247
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.070.072
IVA
₲ 40.876.909
Retención DNCP
₲ 1.569.673
Retención IVA
₲ 12.263.073
Retención Renta
₲ 16.350.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
417/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229348
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.831.029.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.455.933.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421535
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf