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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2275
Nro. de Timbrado
17016903
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. de Orden de Pago
41666
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.113.639
IVA
₲ 17.727.273
Retención DNCP
₲ 709.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-40003-24-238943
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.188.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.113.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa