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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091
Monto de la Factura
₲ 2.725.034
Nro. de Orden de Pago
33242
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.458
IVA
₲ 247.730
Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
₲ 74.319
Retención Renta
₲ 49.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82918
Monto Contrato
₲ 359.735.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.060.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn