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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 180.735.808
Nro. de Orden de Pago
33997
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.876.467
IVA
₲ 16.430.528
Retención DNCP
₲ 644.077
Retención IVA
₲ 4.929.158
Retención Renta
₲ 3.286.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82918
Monto Contrato
₲ 359.735.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.060.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn