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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 71.470.476
Nro. de Orden de Pago
33286
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.967.123
IVA
₲ 6.497.476
Retención DNCP
₲ 254.695
Retención IVA
₲ 1.949.195
Retención Renta
₲ 1.299.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82918
Monto Contrato
₲ 359.735.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.060.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn