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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 24.445.235
Nro. de Orden de Pago
33911
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.246.974
IVA
₲ 2.222.294
Retención DNCP
₲ 87.114
Retención IVA
₲ 666.688
Retención Renta
₲ 444.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82918
Monto Contrato
₲ 359.735.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.060.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.101.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn