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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 166.126.998
Nro. de Orden de Pago
3327
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.522.900
IVA
₲ 15.102.454
Retención DNCP
₲ 604.098
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
522/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-195056
Monto Contrato
₲ 830.634.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.076.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.618.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376698
Nombre de la Licitación
Construcción en Instituciones educativas- FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira