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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. de Orden de Pago
13649
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.280.427
IVA
Retención DNCP
₲ 132.907
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
302/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6321
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.133.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.804.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips