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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 89.000.000
Nro. de Orden de Pago
3817
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.701.066
IVA
Retención DNCP
₲ 332.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
302/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6321
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.133.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.804.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips