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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015926
Monto de la Factura
₲ 3.959.100.000
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
18-03-2011
Fecha Emisión Cheque
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.349.359
IVA
Retención DNCP
₲ 14.780.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
281/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4446
Monto Contrato
₲ 36.875.406.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.586.754.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.451.163.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips