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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0531783
Monto de la Factura
₲ 133.429.500
Nro. de Orden de Pago
14524
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.483.713
IVA
Retención DNCP
₲ 498.137
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
286/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5656
Monto Contrato
₲ 14.089.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.126.328.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.075.862.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips