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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0601674
Monto de la Factura
₲ 271.870.500
Nro. de Orden de Pago
4744
Fecha de Orden de Pago
18-05-2011
Fecha Emisión Cheque
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.352.142
IVA
Retención DNCP
₲ 1.014.983
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
286/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5656
Monto Contrato
₲ 14.089.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.126.328.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.075.862.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips