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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0545773
Monto de la Factura
₲ 83.184.750
Nro. de Orden de Pago
16776
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.101.369
IVA
Retención DNCP
₲ 310.556
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
326/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5412
Monto Contrato
₲ 277.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.291.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.256.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips