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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0610771
Monto de la Factura
₲ 69.320.625
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947
IVA

Retención DNCP
₲ 258.797
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
326/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5412
Monto Contrato
₲ 277.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.291.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.256.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips