- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004801
Monto de la Factura
₲ 31.475.000
Nro. de Orden de Pago
3809
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.286.152
IVA
Retención DNCP
₲ 112.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
512/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17096
Monto Contrato
₲ 467.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.490.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.652.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips