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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004826
Monto de la Factura
₲ 80.050.000
Nro. de Orden de Pago
7120
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.092.095
IVA
Retención DNCP
₲ 285.268
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
512/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17096
Monto Contrato
₲ 467.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.490.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.652.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips