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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 1.247.030.405
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
07-01-2011
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.903.242
IVA
Retención DNCP
₲ 4.443.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
429/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13127
Monto Contrato
₲ 15.672.127.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.125.989.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.641.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188443
Nombre de la Licitación
LPN 37-10 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips