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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 984.143.138
Nro. de Orden de Pago
14937
Fecha de Orden de Pago
10-11-2010
Fecha Emisión Cheque
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.902.231
IVA

Retención DNCP
₲ 3.507.128
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
429/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13127
Monto Contrato
₲ 15.672.127.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.125.989.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.641.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188443
Nombre de la Licitación
LPN 37-10 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips