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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 526.705.234
Nro. de Orden de Pago
12341
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.887.101
IVA
Retención DNCP
₲ 1.876.986
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
276/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54461
Monto Contrato
₲ 526.705.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.248.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.300.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155694
Nombre de la Licitación
LPN 118-09 ADQ DE DISPOS DE ALM Y RESPAL P/ EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips