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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 120.296.000
Nro. de Orden de Pago
2905
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.399.309
IVA
Retención DNCP
₲ 428.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
413/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13200
Monto Contrato
₲ 1.038.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.638.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.780.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips