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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010287
Monto de la Factura
₲ 118.089.517
Nro. de Orden de Pago
3970
Fecha de Orden de Pago
27-04-2011
Fecha Emisión Cheque
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.208.506
IVA

Retención DNCP
₲ 440.867
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
335/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6345
Monto Contrato
₲ 36.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.355.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.486.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips