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Datos del Pago
Nro. de Factura
004001014777
Monto de la Factura
₲ 23.850.000
Nro. de Orden de Pago
12314
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.965.960
IVA
Retención DNCP
₲ 89.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
318/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5980
Monto Contrato
₲ 114.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.275.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.972.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips