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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013290
Monto de la Factura
₲ 102.991.350
Nro. de Orden de Pago
2599
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.173.804
IVA
Retención DNCP
₲ 384.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
304/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6324
Monto Contrato
₲ 8.134.025.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.675.883.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.386.158.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips