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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 38.880.000
Nro. de Orden de Pago
9744
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.030.173
IVA
Retención DNCP
₲ 138.554
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10976
Monto Contrato
₲ 202.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.072.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.352.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips