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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652/653/654
Nro. de Timbrado
16131521
Monto de la Factura
₲ 257.531.000
Nro. de Orden de Pago
1500022534
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.348.376
IVA
₲ 23.411.909
Retención DNCP
₲ 908.382
Retención IVA
₲ 7.023.573
Retención Renta
₲ 7.023.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.872.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.129.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar