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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Nro. de Timbrado
16235970
Monto de la Factura
₲ 799.890.000
Nro. de Orden de Pago
1500023940
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.732.848
IVA
₲ 72.717.273
Retención DNCP
₲ 2.821.430
Retención IVA
₲ 21.815.182
Retención Renta
₲ 21.815.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/PR 339/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-229235
Monto Contrato
₲ 1.756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.087.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.640.680.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428730
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para Molino
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar