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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Nro. de Timbrado
16079806
Monto de la Factura
₲ 49.182.840
Nro. de Orden de Pago
1500022512
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.847.826
IVA
₲ 2.342.040
Retención DNCP
₲ 181.742
Retención IVA
₲ 702.612
Retención Renta
₲ 1.405.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
PR/PR N° 243/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226156
Monto Contrato
₲ 1.185.830.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.184.737.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.279.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar