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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001270
Monto de la Factura
₲ 691.360.000
Nro. de Orden de Pago
3956
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.360.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
8/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30001-24-239380
Monto Contrato
₲ 3.456.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES, CAMIONES PLAYEROS Y CAMIONES UTILITARIOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción