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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Nro. de Timbrado
17371445
Monto de la Factura
₲ 868.240.380
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.732.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.062.521
Retención IVA
₲ 23.679.283
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-239163
Monto Contrato
₲ 8.369.666.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.172.140.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.043.525.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439588
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu