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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 720.061.981
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.318.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.743.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104739
Monto Contrato
₲ 5.781.037.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.285.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.628.268.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones