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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 348.910.800
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.642.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.268.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104738
Monto Contrato
₲ 3.456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.172.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.820.877.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones