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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 3.226.400.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.669.090
IVA
₲ 154.545.455
Retención DNCP
₲ 6.058.182
Retención IVA
₲ 46.363.637
Retención Renta
₲ 30.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
208/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83437
Monto Contrato
₲ 4.033.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.506.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.383.731.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ADS-B
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac