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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 814.965.952
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.180.540
IVA
₲ 38.662.927
Retención DNCP
₲ 1.515.587
Retención IVA
₲ 11.598.878
Retención Renta
₲ 7.732.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.264.610
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
151/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84202
Monto Contrato
₲ 1.164.237.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.563.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.867.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac