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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000062
Monto de la Factura
₲ 481.258.932
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.605.547
IVA
₲ 43.750.812
Retención DNCP
₲ 1.715.032
Retención IVA
₲ 13.125.244
Retención Renta
₲ 8.750.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.062.947
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
198/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83028
Monto Contrato
₲ 687.512.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.512.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.436.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PISTAS Y PLATAFORMAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac