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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 155.375.000
Nro. de Orden de Pago
106870
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.758.800
IVA
₲ 14.125.000
Retención DNCP
₲ 553.700
Retención IVA
₲ 4.237.500
Retención Renta
₲ 2.825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88206
Monto Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.482.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc