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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. de Orden de Pago
106870
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.592
IVA
₲ 740.000
Retención DNCP
₲ 29.008
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 148.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.337.400
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-88206
Monto Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.482.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos para Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc