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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004112
Monto de la Factura
₲ 52.852.836
Nro. de Orden de Pago
2000014604
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.783.528
IVA
₲ 4.804.803
Retención DNCP
₲ 186.426
Retención IVA
₲ 1.441.441
Retención Renta
₲ 1.441.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212952
Monto Contrato
₲ 1.001.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.766.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.591.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande