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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 72.624.325
Nro. de Orden de Pago
20228941
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.406.833
IVA
₲ 6.602.211
Retención DNCP
₲ 256.166
Retención IVA
₲ 1.980.663
Retención Renta
₲ 1.980.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212952
Monto Contrato
₲ 1.001.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.766.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.591.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande