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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 23.059.389
Nro. de Orden de Pago
2000004269
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.443.198
IVA
₲ 2.096.308
Retención DNCP
₲ 80.498
Retención IVA
₲ 628.892
Retención Renta
₲ 838.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.048.154
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.559.430.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.159.408.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande