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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 75.142.735
Nro. de Orden de Pago
2000003471
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.617.450
IVA
₲ 6.831.158
Retención DNCP
₲ 262.316
Retención IVA
₲ 2.049.347
Retención Renta
₲ 2.732.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.415.579
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.559.430.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.159.408.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande