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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Nro. de Timbrado
16313139
Monto de la Factura
₲ 350.437.750
Nro. de Orden de Pago
6656
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.762.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.335.001
Retención IVA
₲ 5.006.254
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-230298
Monto Contrato
₲ 350.437.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.762.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central