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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. de Orden de Pago
783706
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.936
IVA
₲ 91.364
Retención DNCP
₲ 3.655
Retención IVA
₲ 27.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
062/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-49855
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.117.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Acondicionadores de Aire , bebederos y heladeras
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf