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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. de Orden de Pago
768167
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.800
IVA
₲ 55.000
Retención DNCP
₲ 2.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
061/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-51036
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.311.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218009
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Acondicionadores de Aire , bebederos y heladeras
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf