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Datos del Pago
Nro. de Factura
769
Monto de la Factura
₲ 9.969.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.480.340
IVA
₲ 906.273
Retención DNCP
₲ 35.525
Retención IVA
₲ 271.881
Retención Renta
₲ 181.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64810
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.015.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas