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Datos del Pago
Nro. de Factura
106
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64808
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.753.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas