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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052265
Monto de la Factura
₲ 13.499.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.499.000
IVA
Retención DNCP
₲ 48.106
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12374
Monto Contrato
₲ 13.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.547.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.499.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas