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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Nro. de Timbrado
16146538
Monto de la Factura
₲ 93.661.136
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.681.009
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 340.586
Retención IVA
₲ 2.554.395
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SAINGER LOPEZ
RUC
2990080-8
Número de Contrato
50/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-224291
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.388.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.929.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419156
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua