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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002602
Nro. de Timbrado
13568592
Monto de la Factura
₲ 217.420.000
Nro. de Orden de Pago
60009
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.591.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 828.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN-02-2019 ITEM 4
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171409
Monto Contrato
₲ 3.785.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.744.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.187.677.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu