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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002692
Nro. de Timbrado
14287162
Monto de la Factura
₲ 221.205.600
Nro. de Orden de Pago
120091
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.362.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 842.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN-02-2019 ITEM 4
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171409
Monto Contrato
₲ 3.785.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.744.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.187.677.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu